Почему в 1С проводки отразились «красным» с минусом?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• У вас в БУ есть минусы?
  Вы используете ПБУ 18/02?
  Выложите карточку по счету 08 для начала.
• Добрый день!!!
  
  Олеся Селезнева,  Программа:  1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2505)
         Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.51.22) 
  
  

  Цитата: Kamushek,   У вас в БУ есть минусы?

  В ОСВ за 2017 год? Есть по счету 91.01, я делала корректировку, ниже карточка счета. 
  [img big=/Files/ForumUpload/1841078_big.ОСВ.id-o_1bn85o9r51u98o3712ncjp7gf7d.jpg]/Files/ForumUpload/1841078.ОСВ.id-o_1bn85o9r51u98o3712ncjp7gf7d.jpg[/img]
  

  Цитата:Вы используете ПБУ 18/02?

  В Учетной политике галочка не стоит
  [img big=/Files/ForumUpload/1841078_big.УП 2016.id-o_1bn85sgsf10fodl9bul1120103i.jpg]/Files/ForumUpload/1841078.УП 2016.id-o_1bn85sgsf10fodl9bul1120103i.jpg[/img]
  

  Цитата:Выложите карточку по счету 08 для начала.

  [img big=/Files/ForumUpload/1841078_big.КС 08.id-o_1bn85umoan16q9510v41n9pos9n.jpg]/Files/ForumUpload/1841078.КС 08.id-o_1bn85umoan16q9510v41n9pos9n.jpg[/img]
  Мне почему то кажется что это из за помощника по переходу на УСН 🤔, Хотя в этом я вообще не смыслю...
• Цитата: Мне почему то кажется что это из за помощника по переходу на УСН 🤔, Хотя в этом я вообще не смыслю...

  Помощник делает движения только по налоговому учету.
  У вас принятие к учету от 1 января в БУ, это точно помощник сделал?
• Kamushek, Я не знаю😓 а как проверить это😓? Мне кажется что нет...
• Цитата: Я не знаю😓 а как проверить это😓

  Кликнуть 2 раза по слову Операция и посмотреть документ, автора документа.
• Kamushek, В справке написано так: 
  Очистка остатков НУ и неиспользуемых регистров – запускается процедура, анализирующая остатки (на дату перехода на УСН) по суммам НУ, ПР И ВР на счетах БУ, а также остатки по регистрам накопления, не использующимся при учете УСН. По полученным данным об остатках формируются документы "Операция (БУ и НУ)", заполняющиеся таким образом, чтобы вывести указанные остатки "в ноль".
   
  
  При выборе команды "Выполнить операцию" автоматически создаются и заполняются по остаткам на дату перехода на УСН сумм НУ, ПР, ВР и неиспользуемых при УСН регистров конфигурации документы "Операция (БУ и НУ)". После выполнения операции остатки по указанным регистрам отсутствуют. Меню операции приобретает такой вид:
  
  Просмотреть и отредактировать (при необходимости) сформированные документы можно, выбрав команду "Открыть список сформированных документов":
    (Картинки из справочника)
  У меня вот какая есть операция по БУ:
  [img big=/Files/ForumUpload/1842491_big.Помошник по переходу.id-o_1bnid0fqk15ba16p1dghpjl1027s.jpg]/Files/ForumUpload/1842491.Помошник по переходу.id-o_1bnid0fqk15ba16p1dghpjl1027s.jpg[/img]
  
  [img big=/Files/ForumUpload/1842491_big.Помошник по переходу1.id-o_1bnid170u9s5pna7te176j59c11.jpg]/Files/ForumUpload/1842491.Помошник по переходу1.id-o_1bnid170u9s5pna7te176j59c11.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1842491_big.Безымянный7.id-o_1bnid4adpspe1022bkl1v5e11ci16.jpg]/Files/ForumUpload/1842491.Безымянный7.id-o_1bnid4adpspe1022bkl1v5e11ci16.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1842491_big.Помошник по переходу5.id-o_1bnid4h9b1let1pdmi2o1mt0sul1b.jpg]/Files/ForumUpload/1842491.Помошник по переходу5.id-o_1bnid4h9b1let1pdmi2o1mt0sul1b.jpg[/img]
  Я смотрю но по БУ никаких операций нет, хотя как  я понимаю должны быть🙁.
• Вы выжили скрин 

  Цитата: В ОСВ за 2017 год? Есть по счету 91.01, я делала корректировку, ниже карточка счета.[url=/Files/ForumUpload/1842506.ОСВ.id-o_1bn85o9r51u98o3712ncjp7gf7d.jpg][/url]

  В ней есть документ, я его прошу посмотреть. Он называется Принятие к учету ОС, в помощнике по переходу я его не вижу.
  Из этой карточки счета, которую вы почему называете ОСВ можно кликнуть на документ Принятие к учету и посмотреть на него.
• Kamushek, прошу прощения! 😓
   
  
• Вы приняли к учету ОС 1 января, теперь понятно, хотя как то странно.
  Помощник по переходу делает ряд нужных операций, они никак не затрагивают бухгалтерский учет, а только закрывают в ОСВ - налоговый учет по налогу на прибыль - данные НУ.
  Чтобы это проверить сформируйте ОСВ за один день 1 января по данным НУ - они все должны закрыться, остатков быть не должно.
  Затем проверьте НДС.
  Что касается налогового учета при УСН он ведется на регистрах УСН, увидеть их можно в Универсальном отчете.
• Kamushek, 
  
  

  Цитата:Вы приняли к учету ОС 1 января, теперь понятно, хотя как то странно.

  Это потому что я упустила этот момент, не доделала не знала как, а уже в этом году здесь на форуме мне помогли.
  

  Цитата:Чтобы это проверить сформируйте ОСВ за один день 1 января по данным НУ - они все должны закрыться, остатков быть не должно.

  Я сформировала и я в ужасе! Мне кажется все минусы у меня появились именно после помощника по переходу на УСН🙁
  [img big=/Files/ForumUpload/1842792_big.ОСВ 01.01.2017.id-o_1bnipndmg1srd8uk3jag5ege0d.jpg]/Files/ForumUpload/1842792.ОСВ 01.01.2017.id-o_1bnipndmg1srd8uk3jag5ege0d.jpg[/img]
  

  Цитата: Затем проверьте НДС.

  А как, также сформировать ОСВ? 😓 Если да то там все пусто я формировала на январь
  

  Цитата:Что касается налогового учета при УСН он ведется на регистрах УСН, увидеть их можно в Универсальном отчете.

  Я сформировала его, и там куча минусов🙁, вот как выглядит он: 
  [img big=/Files/ForumUpload/1842792_big.Унив.отч.1.id-o_1bnipu66itg9a3j4le1nf111l6i.jpg]/Files/ForumUpload/1842792.Унив.отч.1.id-o_1bnipu66itg9a3j4le1nf111l6i.jpg[/img][img big=/Files/ForumUpload/1842792_big.Унив.отч.2.id-o_1bnipua11u9t65ovuje35jrn.jpg]/Files/ForumUpload/1842792.Унив.отч.2.id-o_1bnipua11u9t65ovuje35jrn.jpg[/img]
• Цитата: Я сформировала и я в ужасе!

  Это правильно. Налоговый учет по налогу на прибыль закрылся. Все теперь смотрите только отчеты по данным БУ

  Цитата: А как, также сформировать ОСВ? 😓 Если да то там все пусто я формировала на январь

  Налоговый учет по НДС ведется на регистрах, в ОСВ вы этого не увидите.

  Цитата: Я сформировала его, и там куча минусов🙁, вот как выглядит он:

  Зачем вы смотрите налоговый учет по налогу на прибыль? Налогового учета при УСН не будет в бухгалтерских отчетах, данные нельзя будет увидеть в проводках.
  Надо смотреть регистры УСН. Сформируйте КУДиР. Смотрите Анализ учета УСН
  "Чтение" в 1С 8.3 регистра "Расходы при УСН"
• Kamushek, Добрый день! Извините что не отвечала, не было возможности🙁. 
  Я сформировала Анализ учета УСН:
  [img big=/Files/ForumUpload/1846649_big.Анализ учета на УСН.id-o_1bo4cur488ch7buc1hlbl15odd.jpg]/Files/ForumUpload/1846649.Анализ учета на УСН.id-o_1bo4cur488ch7buc1hlbl15odd.jpg[/img]
  Я предполагаю что в графе расходы должна быть сумма с учетом убытка прошлого года🤔
  
  регистр при УСН:
  [img big=/Files/ForumUpload/1846649_big.Регистр УСН.id-o_1bo4cv12dqspkq96jr1bdo1p43i.jpg]/Files/ForumUpload/1846649.Регистр УСН.id-o_1bo4cv12dqspkq96jr1bdo1p43i.jpg[/img]
  Я не могу понять почему везде стоит не принимаются на налогах (взносах) и з/п. Не так я понимаю это регламентированная операция. Но почему не принимается в НУ?🤔
  Я не понимаю, там ставиться автоматически:
  [img big=/Files/ForumUpload/1846649_big.Безымянный.id-o_1bo4fhg841ugq9a07lf1a7a1pn9s.jpg]/Files/ForumUpload/1846649.Безымянный.id-o_1bo4fhg841ugq9a07lf1a7a1pn9s.jpg[/img]
   
  КУДиР :
  [img big=/Files/ForumUpload/1846649_big.КуДиР.id-o_1bo4cv5nmm3d172j9261cfk1shln.jpg]/Files/ForumUpload/1846649.КуДиР.id-o_1bo4cv5nmm3d172j9261cfk1shln.jpg[/img]
  Я так понимаю, что в должен стоять расход(убыток) прошлого периода, как в графе доход с прошлого года. Или я не права?
  Помогите разобраться🙏