Заполнение 6-НДФЛ за полугодие

Comments

• Цитата: Здравствуйте! Подскажите, при заполнении 6-НДФЛ  за получгодие строка 40 исчисленный НДФЛ, а 070 удержанный по факту по последним разъяснениям, то есть, если з/п за июнь выплачена в июле, то этот "июньский" НДФЛ в строке 070 не показываем. А как быть с первым кварталом, там у нас строка 040 = строке 070, хотя з/п мартовская выплачена в апреле ? нужно сдавать уточненку или по такому же принципу заполнять за полугодие?

  Ох, по этому же вопросу страдаю....
  Ещё вот вычитала, что и выплату декабрьской зарплаты в январе тоже надо было в разд. 2 указывать и тогда бы выплата по нашему марту переместилась бы плавно в отчёт за полугодие, а июнь, ессно, отправился бы в 9 месяцев....
  Думаю подавать уточнёнку, иначе никак не выкрутиться.
  Вот жеж навыпускали форм и сами не знают как их заполнять ;( , щаззз сдадим, а там опять пойдут "пояснения" от небезызвестных органов.
  
  ( не по теме: знать бы сколь много чиновников приходится на душу населения (и на бухгалтерскую - в частности))
• Здравствуйте.
  

  Цитата: Ох, по этому же вопросу страдаю....Вот жеж навыпускали форм и сами не знают как их заполнять ;(

  Правилами форума запрещено писать бессодержательные сообщения.
  
  

  Цитата: А как быть с первым кварталом, там у нас строка 040 = строке 070, хотя з/п мартовская выплачена в апреле ? нужно сдавать уточненку или по такому же принципу заполнять за полугодие?

  Была ли отражена зарплата за март, выплаченная в апреле, разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 1 квартал?
  Если нет, то нужно подавать уточненку.
  Если да, то возможны два варианта:
  1. не указывать мартовскую зарплату в разделе 2 в отчетности за полугодие
  2. подать уточненку за 1 квартал, исключив из раздела 2 зарплату за март и из строки 070 НДФЛ, удержанный из зарплаты за март, а в отчетности за полугодие отразить все операции согласно разъяснениям ФНС: ФНС уточнила, как заполнить раздел 1 расчета 6-НДФЛ, если зарплата за последний месяц квартала выплачена в следующем квартале
• Наталья, доброе утро! Да у нас строка 040=070 в 1 разделе, и во втором мартовская з/п, выплаченная в апреле показана. Заполняла по логике 2-ндфл. То есть если действую по вашему 1 варианту, у меня получится опять строка 040=строке 070, а во 2 разделе мартовскую з/п не пишу, пишу июньскую, выплаченную в июле?
• Цитата: То есть если действую по вашему 1 варианту, у меня получится опять строка 040=строке 070, а во 2 разделе мартовскую з/п не пишу, пишу июньскую, выплаченную в июле?

  Мартовскую зарплату в разделе 2 в отчетности за полугодие не нужно показывать вторично, чтобы не было задвоения.
  И июньскую зарплату, выплаченную в июле в разделе 2 тоже показывать не нужно, и НДФЛ с июньской зарплаты показывать в строке 070 не нужно.
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: Цитата: НДФЛ с июньской зарплаты показывать в строке 070 не нужно.я так понимаю, что строка 040 содержит налог с июньской зарплаты...?!?!а как быть с 080 строкой?

  Правилами форума запрещено задавать вопросы в чужих темах. Создайте, пожалуйста, свою тему с помощью кнопки "Задать вопрос".
• Добрый день! Сегодня была на семинаре в  1С на тему заполнение 6-НДФЛ за полугодие выступал Волков В.Д.
  У меня такая же ситуация мартовскую з/п выданную в апреле полностью указала в 6-НДФЛ в 1 квартале. Волков В.Д. сказал что можно подать уточненку, но лучше при заполнении 6-НДФЛ за полугодие мартовскую зарплату не указывать т,к, она прошла уже в 1 квартале. А июньскую зарплату выплаченную в июле указать в разделе 1 стр. 020 и НДФЛ в стр.040 а в стр. 070 не указывать и в 080 тоже не ставить, а отразить уже в 6-НДФЛ за 9 месяцев во втором разделе.
• Добрый день! Спасибо за информацию.